采购的业务流程是什么？

采购的业务流程是什么？

需求部门提计划单；供应部门领导审批；财务部门审批（或经理审批）；财务部门借款（根据实际情况而定）；采购；产品到厂；质检部门审核；库房审核并办理入库；财务审核并入帐；经理审核；报销。

以上为基本流程，根据不同企业、采购产品种类而产生不同。

怎么应聘采购员？

采购流程和各种物料知识，包括一些谈判技巧和突发问题的处理，包括作为一个采购员应有的素质（廉洁，自律）。一般要求熟悉英语懂ERP系统。

下面是采购流程

1、首次向供方采购原材料或外协加工时，均需要求供方送适量的样品并且附该样品的检验报告二份，检验报告书中需含所送样品的主要性能和技术参数。

2、样品需由技术部、品质部确认合格后方可与供方建立采购关系，确认后的样品报告发放一份至供方，另一份经营部门留存。

3、供方实地是对供方的进一步了解，由经营部召集技术部、品质部及生产车间相关部门，依据“供方记分评审表”，对供方的制造能力及质量管理能力进行实地的了解评估，并回公司后统计评估结果。

4、评审不合格时，由经营部将评审结果交总经理批准，不予录用或由经营部 通知供方限期整改，整改后再向公司申请对该供方进行再次评审，若再评审不合格时则取消与公司合作的资格。

5、确定的合格供方由经营部负责组织鉴定采购合同、技术协议和质量保证协议，技术部和品质部协助。

6、样品确认：由技术部提供的技术资料或性能参数，再由经营部将这些资料提供给供方，要求供方准备样品，供方出具样品检测报告必须交给技术部技术人员和品检人员进行样品检查评审，评审为合格时，由经营部将评审结果交总经理批准。若样品检查不合格或不符合要求时，由经营部将检查结果通知供方，可要求供方进行第二次送样检验，若仍判定不合格则取消供方与公司合作的资格。

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